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2022年湖南省人民武裝學校預算

湖南省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2022-03-03 09:46

第一部分2022年單位預算說明

第二部分2022年單位預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算三公經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上單位預算報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分2022年單位預算說明

一、單位基本概況

(一)職能職責。湖南省人民武裝學校是根據中共湖南省機構編制委員會《關于湖南省人民武裝學校機構編制有關事項的函》(湘編辦函〔2014〕82號)文件精神設立的湖南省人力資源和社會保障廳下屬財政全額撥款事業單位,2016年初正式納入地方財政管理體系,根據中共中央、國務院、中央軍委《關于加強和改進新形勢下民兵工作的意見》和湖南省2013年第13次議軍會的主要內容,學校主要職責是:1、鄉鎮街道企事業單位基層武裝部長培訓2、大學生軍訓骨干培訓3、縣市區人武干部培訓4、國防動員系統干部培訓5、國防教育系統干部培訓6、其他涉軍涉武人員培訓7、承辦上級主管機關交辦的其他事項

(二)機構設置。根據編委核定,我校內設機構8個,分別是辦公室、組織人事科、教務科、學員管理科、培訓科、后勤科、教研室、圖書資料室。2021年末,我單位共有事業編制數30個,實際在編在職24人,退休4人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算891.91萬元,其中,一般公共預算撥款891.91萬元。收入較去年減少147.67萬元,主要是財政經費緊張,壓減控制數,要求厲行節約。

(二)支出預算:2022年本單位支出預算891.91萬元,其中,工資福利支出604.7萬元,一般商品和服務支出76.48萬元,對個人和家庭的補助7萬元,項目支出203.73萬元支出較去年減少147.67萬元,主要是財政經費緊張,壓減控制數,要求厲行節約。

三、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算891.91萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數688.18萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、物業管理、工會經費等公用經費。

(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算203.73萬元,主要是部門為完成全省專武干部培訓發生的支出,其中:上年結轉項目經費2萬元,主要用于課題研究,業務工作經費支出201.73萬元,主要用于2022年全省基層專職武裝干部培訓181.73萬元,設備采購20萬元

四、政府性基金預算支出

本單位無政府性資金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2022年本單位機關運行經費40萬元,比上年預算減少29.5萬元,下降42%,主要是經費壓減,落實厲行節約相關規定

(二)三公經費預算:2022年本單位三公經費預算數為3萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車運行費2萬元。2022三公經費預算較上年減少22萬元,主要是2022年學校全年經費壓減,根據2021年實際開支情況,為提高預算編制的準確性,對2022年相關預算科目進行了調整,公務接待減少2萬元,公務用車運行費減少20萬元

(三)一般性支出情況:2022年本單位培訓費預算3萬元,擬安排教職工參加教學與財務相關業務培訓,人數25人,內容為教師繼續教育、教師與財務人員業務培訓。

(注:三類會議、培訓活動,節慶、晚會、論壇、賽事等活動,請分項列明活動計劃及經費預算情況)

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(注:如某大類無采購預算,則填“0”)

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202112月底,本單位共有公務用車1輛,用于應急保障;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為891.91萬元,其中,基本支出688.18萬元,項目支出203.73萬元,具體績效目標詳見報表。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2022年單位預算表


附件:湖南省人民武裝學校2022年部門預算表.XLS
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2022年湖南省人民武裝學校預算

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