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2022年湖南省人力資源服務中心預算

湖南省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2022-03-03 09:20

目錄

第一部分2022年部門預算說明

第二部分2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)

(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)

(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭

的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭

的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支

出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支

出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟

分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟

分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支

情況。

第一部分2022年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責。湖南省人力資源服務中心是湖南省人力資源和社會保障廳直屬的公益一類事業單位,主要職能職責:參與全省人力資源市場發展規劃、人力資源服務業發展、人力資源流動、人才配置管理等方面調研,提供相關政策法規咨詢服務;為企事業單位、流動人員提供人事檔案管理和人事代理服務,受委托承擔流動人員專業技術初級職稱認定、部分中高級職稱申報和評審工作;承擔省本級流動人才黨員管理與服務;組織承辦各類公益性人才交流和高校畢業生擇業服務活動,為企事業單位提供人才引進等服務,開展區域人才開發服務合作;提供公益性職業介紹、職業指導服務;指導全省人力資源服務機構業務開展、服務能力提升和行業標準的統一規范;全省人力資源市場職業供求動態分析;依法履行企業出資人職責,受廳黨組委托監管湖南人才市場有限公司和湖南人才就業社保信息報社有限責任公司;承辦廳黨組交辦的其他工作。

(二)機構設置。湖南省人力資源服務中心共有52名

職工,其中正處1名,副處3名,科級及科級以下10名,直聘人員38名。共設置6個部門,分別為:綜合管理部、財務部、人才交流部、檔案管理部、黨群工作部、資產管理部。

二、部門預算單位構成

湖南省人力資源服務中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1390.49萬元,其中,一般公共預算撥款1086.55萬元,上年結轉結余303.94萬元。收入較去年增加179.44萬元,主要是國有資源(資產)有償使用收入增加、上年度因疫情原因,部分就業項目未如期舉辦,專項資金結轉結余較大等。

(二)支出預算:2022年本部門支出預算1390.49萬元,其中,社會保障和就業支出1390.49萬元。支出較去年增加179.44萬元,主要是用于大院運維專項經費。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1390.49萬元,其中,社會保障和就業支出1390.49萬元,占100%,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算745.66萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算644.83萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:省級專項資金107.01萬元,主要用于就業補助專項(省級)人力資源市場動態監測、就業補助專項(省級)公共就業服務專項;業務工作經費366.59萬元,主要用于流動人員人事檔案管理基本公共服務專項、民營企業招聘周等方面;其他事業發展資金171.23萬元,主要用于流動人員人事檔案管理經費、人才大院運行維護經費等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2022年本部門本級1家行政事業單位的機關運行經費88.6萬元,比上年預算增加4.55萬元,上升5.41%,主要是:一、會議費預算增加8萬元;二、其他商品和服務支出預算增加7.95萬元;三、工會經費預算減少10萬元;四、差旅費預算減少1萬元。

(二)“三公”經費預算:2022年本部門本級1家行政事業單位“三公”經費預算數為13.8萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費11.8萬元(其中公務用車運行費11.8萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少29萬元,主要是未安排公務用車購置費。

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算11.5萬元,擬召開中高級工程系列職稱評審會,人數95人次,內容為2022年度中高級工程系列職稱評審會;擬召開全省人力資源公共服務工作形勢分析會,人數40人次,內容為總結上半年工作開展情況,分析部署下半年工作;培訓費預算26.42萬元,擬開展3天培訓,人數185人次,內容為全省流動人員人事檔案業務培訓。

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額129萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算129萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1390.49萬元,其中,基本支出745.66萬元,項目支出644.83萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2022年部門預算表


2022年湖南省人力資源服務中心預算公開表.pdf
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2022年湖南省人力資源服務中心預算

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